En Logistiqo, las notas de crédito para subcontratistas/acreedores se utilizan para corregir o ajustar importes de una factura de entrada que ya se ha registrado, por ejemplo, cuando es necesario reducir o corregir un importe facturado. Esto es diferente de crear una nota de crédito para un cliente en Deudores. En este flujo de trabajo, la nota de crédito se relaciona con una factura de un subcontratista o proveedor, por lo que se gestiona en Acreedores.
Esto puede utilizarse cuando una factura de proveedor o subcontratista registrada anteriormente requiere una corrección financiera, manteniendo la corrección asociada al envío y al proveedor correspondientes. La nota de crédito registra el ajuste por separado en lugar de reemplazar la factura de entrada original.
Ve a Contabilidad > Acreedores > Factura de entrada y selecciona Envíos en el menú desplegable.
Selecciona un Envío de la tabla y haz clic en Nuevo.
En Factura de entrada, selecciona Nota de crédito en el menú desplegable Tipo. En el campo Proveedor, selecciona el subcontratista para el que deseas crear una nota de crédito.
Revisa y completa la información relevante de la nota de crédito, como la fecha de la nota de crédito, la referencia del proveedor, la descripción y el importe.
Haz clic en Guardar para crear la nota de crédito. Para encontrar la nota de crédito guardada, seleccione Facturas recibidas en el menú desplegable. La nota de crédito recién creada aparecerá en la parte superior de la tabla.
Nota: Todos los envíos seleccionados deben pertenecer al mismo proveedor.