In Logistiqo, i servizi imponibili e non imponibili possono comparire sulla stessa fattura. La logica fiscale non è impostata direttamente nella fattura, ma tramite il servizio e il modello contabile ricavi assegnato a quel servizio.
Questo è utile quando una fattura contiene sia servizi imponibili regolari che servizi non imponibili. Logistiqo separa quindi gli importi IVA sulla fattura in base alla configurazione di ciascun servizio.
Principio di base
La logica fiscale di una voce di fattura deriva dal servizio utilizzato nella spedizione o fattura.
Ciò significa:
- Il servizio è gestito sotto Dati Anagrafici > Servizio.
- Un adatto Modello Contabile Ricavi è assegnato al servizio.
- Il modello contabile punta ai conti con l’aliquota IVA richiesta.
- Quando la fattura viene creata, Logistiqo utilizza automaticamente la logica fiscale del servizio selezionato.
Se un servizio deve apparire come non imponibile sulla fattura, deve essere collegato a un modello contabile ricavi non imponibile.
Configurare un servizio non imponibile
Andare su Dati Anagrafici > Servizio.
- Selezionare il servizio che deve essere fatturato senza imposta, oppure crearne uno nuovo.
- Attivare Sostituisci Conto Ricavi.
- Nel campo Modello Contabile Ricavi, selezionare un modello contabile non imponibile.
- Salvare il servizio.
Se esiste già un modello contabile non imponibile adatto, questo è generalmente sufficiente. Il servizio può quindi essere utilizzato nelle spedizioni o nelle fatture e apparirà sulla fattura con la logica fiscale corretta.
Creare un modello contabile non imponibile
Se non esiste ancora un modello contabile non imponibile adatto, deve essere creato prima.
Andare su Impostazioni > Contabilità > Modelli Contabili.
- Fare clic su Nuovo per creare un nuovo modello contabile.
- Selezionare Ricavi come tipo.
- Inserire un nome chiaro, per esempio Non Imponibile o Predefinito Non Imponibile.
Assegnare i conti ricavi pertinenti con un’aliquota IVA non imponibile.
A seconda della configurazione contabile, questo può includere:
- Conto
- Conto UE
- Conto Paesi Terzi
- Conto Esente
- Salvare il modello contabile.
È quindi possibile selezionare questo modello contabile nel servizio sotto Modello Contabile Ricavi.
Servizi imponibili e non imponibili sulla stessa fattura
Una volta che i servizi sono configurati correttamente, voci imponibili e non imponibili possono essere usate sulla stessa fattura.
Non importa se i servizi provengono dalla stessa spedizione o da spedizioni diverse combinate in un’unica fattura collettiva. Il fattore importante è il servizio utilizzato per ogni voce di fattura e il modello contabile assegnato a quel servizio.
Logistiqo calcola e mostra l’IVA sulla fattura secondo la logica fiscale di ogni voce.
Esempio
Una fattura contiene due voci:
- Costi di Trasporto con un modello contabile imponibile regolare
- Servizio Non Imponibile con un modello contabile non imponibile
Quando la fattura viene creata, Logistiqo applica la logica fiscale corretta a ciascuna voce. Il servizio imponibile viene calcolato con IVA, mentre il servizio non imponibile viene calcolato senza IVA.
Note importanti
Non modificare la logica fiscale direttamente nella fattura. Controllare prima il servizio e il Modello Contabile Ricavi assegnato.
Se un servizio appare sulla fattura con l’aliquota IVA errata, verificare quanto segue:
- se Sostituisci Conto Ricavi è attivato nel servizio
- se è selezionato il corretto Modello Contabile Ricavi
- se il modello contabile punta a conti con l’aliquota IVA richiesta
- se è utilizzato il servizio corretto nella spedizione o fattura
Il trattamento fiscale corretto dipende dal caso specifico. La configurazione in Logistiqo dovrebbe quindi essere coordinata con il reparto contabile o il consulente fiscale.