In Logistiqo, le note di credito per subappaltatori/creditori vengono utilizzate per correggere o rettificare gli importi di una fattura in entrata già registrata, ad esempio quando è necessario ridurre o correggere un importo fatturato. Questo è diverso dalla creazione di una nota di credito per un cliente nella sezione Debitori. In questo flusso di lavoro, la nota di credito è relativa a una fattura di un subappaltatore o fornitore e viene pertanto gestita nella sezione Creditori.
Questa funzione può essere utilizzata quando una fattura di un fornitore o subappaltatore registrata in precedenza richiede una rettifica finanziaria, mantenendo la rettifica associata alla spedizione e al fornitore pertinenti. La nota di credito registra la rettifica separatamente, anziché sostituire la fattura in entrata originale.
Vai a Contabilità > Creditori > Fattura in entrata e seleziona Spedizioni dal menu a discesa.
Seleziona una spedizione dalla tabella e fai clic su Nuovo.
In Fattura in entrata, seleziona Nota di credito dal menu a discesa Tipo. Nel campo Fornitore, seleziona il subappaltatore per il quale desideri creare una nota di credito.
Verifica e completa le informazioni pertinenti sulla nota di credito, come la data della nota di credito, il riferimento del fornitore, la descrizione e l'importo.
Fai clic su Salva per creare la nota di credito. Per trovare la nota di credito salvata, seleziona Fatture in entrata dal menu a discesa. La nota di credito appena creata verrà visualizzata nella parte superiore della tabella.
Nota: tutte le spedizioni selezionate devono appartenere allo stesso fornitore.